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주문서 관리

매출처로부터 접수된 주문을 확인하고, 매입처 발주·송장 등록·완료 처리까지의 전체 흐름을 관리합니다.

주문 상태 흐름

신규 → 발주 → 송장등록 → 완료

접근 경로

  • 주문서 → 신규주문서 — 신규 상태
  • 주문서 → 발주주문서 — 발주 상태
  • 주문서 → 송장등록주문서 — 송장등록 상태
  • 주문서 → 완료주문서 — 완료 상태
  • 주문서 → 전체주문서 — 모든 상태
주문서 목록 (전체)
주문서 목록 (전체)

주요 작업

1. 엑셀 업로드로 주문 일괄 등록

판매채널에서 받은 주문 파일을 올려 한 번에 등록합니다. 항목 연결·매입처 지정·권장 수량 등 자세한 절차는 주문서 엑셀 업로드 를 참고하세요.

2. 매입처에 발주

  1. 신규주문서에서 주문 선택
  2. 상단 [발주] 버튼 클릭 → 매입처 지정
  3. 맞팔 회원사면 시스템 내부 자동 전달 / 아니면 엑셀+메일 발송
  4. 상태가 발주로 전환

3. 송장 등록

매입처가 송장을 직접 등록하거나, 엑셀 업로드로 일괄 송장을 입력할 수 있습니다.

  • 발주주문서 → 송장 엑셀 업로드
  • 또는 송장등록주문서에서 택배사/운송장 번호 개별 입력

4. 처리 완료

송장등록 상태에서 상단 [완료 처리] 또는 자동 완료 정책에 따라 완료로 전환.

주의사항

완료 처리 이후에는 수정 불가

완료 상태는 통계·정산 집계 대상이 됩니다. 수정이 필요한 경우 1:1 문의로 요청해주세요.

교환/환불 처리

주문 상세 화면에서 type을 E(교환) / R(환불)로 변경하면 원주문과 연결된 보조 주문을 생성할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 매입처에 발주했는데 시스템 내부로 안 갔어요.

A. 매입처가 시스템 회원사(등급 user)이고 맞팔(상호 연결) 상태여야 내부 전달됩니다. 외부 매입처(종속 계정)는 기존처럼 엑셀+메일이 발송됩니다.

다음 단계